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榴莲视频app成版人ios破解版下载2022年部门预算公开
作者:王艳   时间:2022-03-25 12:01:00   来源:财务科    点击:

  公开目录

  一、部门基本情况

  二、预算公开报表

  三、预算安排情况的说明

  四、其他重要事项的说明

  五、重要名词解释

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  榴莲视频app成版人ios破解版下载是恩施市人民政府举办的唯一一家集医疗、保健、教学、科研于一体的公立三级综合医院,是恩施市急救中心和州、市职工医保、城乡居民医保定点医院,为武汉大学人民医院(湖北省人民医院)恩施医院,华中科技大学同济医学院附属同济医院技术协作医院、附属协和医院对口支援医院,武汉大学中南医院技术协作单位、“万名医师支援农村卫生工程”湖北省第三人民医院对口支援医院,广州军区武汉总医院骨科救治中心恩施市分中心,“健康快车/中国石化眼科中心”,湖北省助理全科医师规范化培训基地,武汉市肺科医院医联体医院,孝感市中心医院对口支援医院,湖北恩施学院附属医院,恩施职业技术学院医学院教学医院,承担全市及周边地区近100万人口的医疗保健及转诊和医学教学科研等任务,全市三级医疗卫生网络的“龙头”。

  (二)部门预算单位构成

  榴莲视频app破解版下载为恩施市卫生健康局下属的二级预算单位,属于差额拨款事业单位。

  (三)部门人员构成

  编制人数1340人(市中心医院1120人,市中医医院220人),其中:事业编制1340人(市中心医院1120人,市中医医院220人)。在职实有人数1304人,其中:事业编制536人(含市中医医院编制59人)、招聘人员768人。

  离退休人员303人,其中离休1人、退休302人。

  (四)工作目标及主要任务

  在市委、市政府及主管局的坚强领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大历次会议精神,统筹推进“一院三区”布局,协调安全与发展,聚焦核心支撑,坚持稳中求进工作总基调,抓好三级医院综合管理,抓好患者安全,抓好经营安全,保患者平安、保平稳运行、保职工待遇,以优异的成绩为三级甲等医院创建奠定坚实基础。

  1.任务指标:各项质量目标及技术指标符合三级乙等医院要求;门诊服务人次达到49万,住院服务人次达到4.2万;保证经营安全,经济总量保持合理增长;力争省级重点专科取得突破。

  2.深入贯彻全面从严治党要求,建设好“清廉医院”。强化政治建设。推进意识形态领域工作。常态化“清廉医院”建设。紧紧围绕清廉恩施、健康恩施、清廉医院建设目标,聚焦医院建设、改革和发展中的问题,坚决纠治行业不正之风,严厉打击医疗服务中的违纪违法行为,大力弘扬新时期卫生健康职业精神和伟大抗疫精神,规范医院管理和医疗服务行为。积极开展党建活动。发挥好引领作用。整体推进医院文化建设及精神文明建设。

  进一步拓展宣传平台。

  3.全面提升现代化管理水平,保持医院持续健康发展。按照三级医院管理要求,对标各项新法规、新政策及新理念,进一步修订完善医院各项管理制度、流程及预案。全面提升内部质量管理水平。稳步提升医院质控队伍综合能力,强化对医院行政管理、医疗、护理、感控、药事、经济等领域的质量管理。推进应急管理现代化,提高防灾减灾救灾能力。规范管理、提质增效、强化监督,提升安全经营能力。规范采购行为,加强内部审计监督,有效防范经济运营风险。加快信息化建设项目步伐。做好党务院务公开。切实开展好各级卫生健康部门的专项活动,认真落实党委政府及主管卫生健康部门下达的指令性任务,快速响应突发公共卫生事件医疗救援,体现医院公益性,主动承担社会责任,不断提高社会满意度。持续开展好平安医院建设工作。

  4.着力强化发展质量效益,持续巩固行业主体地位。强化医疗核心制度落实力度,推进重点专科建设。用好DRGs系统进行质量管理。完善DRGs系统管理组织架构,推动系统在管理过程中的运用。深化优质护理。按照三级医院管理要求抓好护理质量控制,力争各项护理质量指标达标。坚守院感防线,落实后疫情时代常态化精准防控。强化药事规范管理,拓展临床药学内涵。

  强化传染病及慢性病管理。强化管理督导,加强系统预警,传染病例无漏报,传染病报告及时率100%。继续加强慢性病管理。落实科技兴院方针,不断提升教学科研水平。

  5.推进医疗卫生体制改革,切实履行好“龙头”作用。落实国家“千县工程”县医院综合能力提升工作方案要求,启动建设临床服务中心(肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务五大中心)。建强急诊急救“五大中心”,优化资源配置,完善管理制度和流程,落实诊疗规范。充分发挥与武汉大学人民医院、武汉市肺科医院、武汉亚洲心脏病医院医联体医院平台作用,依托优质医疗资源,通过对榴莲视频app破解版下载技术管理、人才培养、学科建设等方面的支援,着力提高医疗服务质量和水平,建立健全优质高效的医疗服务体系,力争把各项工作提升到更高的层次。

  6.合理调整人才梯队,培育壮大医院发展后备力量。加强人才队伍建设,实施人才工程,建立学科带头人、学科骨干人才和学科后备人才组成的人才梯队,保障医院高速稳定发展。注重管理人员能力培训。完善各类人员聘用及岗位管理制度,定岗定责,加强管理。建立健全公平合理的用人机制,在人才的招聘、选拔、培训、考核、晋升、奖励等方面坚持公开、公平的原则,引入竞争机制、监督机制。完善轮岗制度,有效培养人才、选拔人才,丰富管理知识和经验,提高廉洁执政能力。

  7.转变优化后勤服务职能,更好发挥保障服务能力。坚持服务临床、规范管理、科学处置、勤俭节约的原则,以制度、流程完善为抓手,重担当、抓落实,满足医疗服务需要,逐步提升满意度。做好节能降耗工作(2022年用水目标值60吨标准煤、用电目标值1400吨标准煤)。进一步完善物业服务、洗涤等社会化管理。根据专科业务发展及人民健康需求,配备诊断设备、治疗设备、护理设备等。配合完成恩施市公共卫生临床中心建设、市中医院整体迁建前期准备工作,推进现巴硒客停车场土地使用权办理进度,推进营养食堂和职工食堂建设并投入使用。落实安全生产责任制,实施安全防范动态管理。

  8.更好满足职工生活与精神需求,不断提高医院建设水平。组织更加丰富多彩的文体竞赛活动,劳逸结合,增进团队感情,增强团队凝聚力,展现医院的建设成果,展现职工健康、向上、向善、果敢的精神风貌。启动“最美家庭”“最美科室”评选活动,增强职工及其家属对医院文化的认可,提升幸福指数。强化职工之家作用,关注弱势群体,关爱困难职工,积极构建帮困救助体系。

  9.坚持发挥中医药特色,扩大医院辐射范围。坚持中西医并重的方针。以恩施市公共卫生临床中心投入使用为契机,做好中医特色宣传,开展义诊及健康宣教。巩固二甲中医医院创建成果,加大治未病科室建设和设备投入力度,推进中医体质辨识健康体检、健康状态辨识、风险评估、健康咨询与指导、健康干预、中医冬病夏治及夏病冬治等相关工作。建立和完善中医药科普机制,加强面向社会的中医药文化宣传工作,营造全社会尊重、保护中医药传统和关心支持中医药事业发展的良好氛围。

  10.落实健康恩施目标,促进健康事业建设。加强和规范医院健康教育与健康促进工作,提升医务人员健康促进服务能力。充分利用微信公众号、网站、报刊等加大对重点专科、优秀学科带头人、新技术新项目和先进典型的宣传工作力度,结合时令气候、社会关注焦点、恩施特色进行通俗易懂的健康科普,打造“名医、名科、名院”三张名片。抓住“健康中国”发展战略机遇,开展健康管理,拓展健康产业。深入开展爱国卫生运动,将爱国卫生理念融入后疫情时期各项精准防控政策及措施中,促进医院职工、患者及人民群众养成文明健康生活方式。推动垃圾分类工作。积极主动向患者、家属及社会广泛宣传无偿献血知识,鼓励健康适龄公民自愿参加无偿献血,提升群众对无偿献血的知晓度和参与度。

  二、部门预算公开报表 

  榴莲视频app成版人ios破解版下载2022年部门预算公开表.xlsx

  三、部门收支预算安排情况的说明

  (一)部门预算收支总体情况(财政拨款部分)

  2022年部门预算财政拨款总收入4344.04万元。比2021年部门预算财政拨款总收入(4632.80万元)减少288.76万元,下降6.23%(自2022年起,财政实施预算管理一体化系统改革,按要求预算管理一体化系统中仅编制财政拨款收支部分,医院事业收支预算不纳入系统中编制,改为向财政备案制)。

  2022年部门预算财政拨款总支出4344.04万元。其中:按照政府收支分类科目安排情况如下:

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  1、社会保障和就业支出1294.70万元;

  2、卫生健康支出2971.52万元;住房保障支出77.82万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1、工资福利支出3167.55万元。其中:

  基本工资501.70万元;津贴补贴146.80万元;奖金(年终一次性)0万元;其他社会保障缴费304.23万元(其中在职人员医疗保险费74.58万元,退休人员医疗保险费68.17万元);住房公积金77.82万元;其他工资福利支出2137.00万元。

  2、对个人和家庭的补助994.90万元。其中:

  离休费14.50万元;退休费972.55万元;生活补助(遗属补助)及其他对个人和家庭的补助支出7.85万元。

  3、商品和服务支出131.59万元。其中:

  在职人员日常公用经费53.60万元;离退休人员公用经费18.37万元,离退休人员福利费59.62万元。

  4、项目支出50.00万元。其中:

  部门项目支出50.00万元,包括:重大公共卫生服务项目40.00万元,基本公共卫生服务项目5.00万元,计划生育特殊家庭免费体检项目5.00万元。

  (二)财政拨款支出预算情况

  2022年财政拨款支出预算数4344.04万元,比2021年预算4632.80万元减少288.76万元,下降6.23%,主要原因是:

  安排情况如下:

  基本支出4294.04万元,比2021年预算(4257.80万元)增加36.24万元,增长0.85%,主要原因是:离退休人数增加,离退休年终奖励性补贴增加。其中:

  1、工资福利支出3167.55万元(含离退休医疗保险费),比2021年预算(3166.34万元)增加1.21万元,增长0.04%,主要为离退休人数增加,离退休人员医疗保险费增加。

  2、商品服务支出131.59万元,比2021年预算(135.42万元)减少3.82万元,增长2.82%,主要为离退休人员福利费减少。

  3、对个人和家庭补助支出994.90万元,比2021年预算(956.04万元)增加38.86万元,增长4.06%,主要为离退休人数增加,离退休人员年终奖励性补贴增加。

  项目支出50.00万元,比2021年预算(375.00万元)减少325.00万元,下降86.67%,主要原因是:减少恩施市医共体信息化建设项目200.00万元,减少免费健康预防性体检项目120.00万元。其中,主要安排为:重大公共卫生服务项目40.00万元,基本公共卫生服务项目5.00万元,计划生育特殊家庭免费体检项目5.00万元。

  (三)“三公”经费财政拨款预算情况

  2022年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元,与2021年预算一致,无财政拨款。其中:

  1、因公出国(境)经费0万元,与2021年预算一致,无财政拨款。

  2、公务用车购置及运行维护费0万元,与2021年预算一致,无财政拨款。其中:

  公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,与2021年预算一致,无财政拨款。

  3、公务接待费0万元,与2021年预算一致,无财政拨款。

  四、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费情况说明

  榴莲视频app破解版下载属于恩施市卫生健康局下属的二级预算单位,为差额拨款事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购预算情况(主要包括部门政府采购预算总额和货物、工程、服务采购的预算金额)

  按照现行政府采购管理规定,榴莲视频app破解版下载2022年部门预算财政拨款部分中纳入政府采购预算支出合计0万元。

  (三)政府购买服务预算情况

  榴莲视频app破解版下载无政府购买服务财政预算。

  (四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

  榴莲视频app破解版下载2022年财政预算资金4344.04万元,其中基本支出4294.04万元,项目支出50.00万元。根据部门预算的要求对项目支出中重大公共卫生服务项目40.00万元、基本公共卫生服务项目5.00万元、计划生育特殊家庭免费体检项目5.00万元分别进行了项目绩效评价。

  (五)国有资产占有情况说明

  截止2021年12月31日,榴莲视频app破解版下载共有车辆18辆,其中:特种专业技术用车(120急救车)15辆,其他用车3辆,为业务用车,主要用于体检、下乡义诊、会诊、医疗物资运送及非医疗急救用车等;榴莲视频app破解版下载现无单价50万元以上的通用设备,现有单价100万元以上的专用设备46台件。

  (六)政府性基金情况说明

  无。

  (七)其他重要事项说明

  无。

  五、专业名词解释

  (一)社会保障和就业:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。具体包括:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费、未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  (二)医疗卫生与计划生育:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括药品费、卫生材料费、办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (六)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (七)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。